Contrato federal · Empenho 2025NE000232 · Comprasnet Contratos
ALMOX/ 10º GAC SL - AQS DE PEÇAS DE VIATURAS CONF DIEX 552 DE 04ABR25. PREGÃO 35/2023 - UG: 160482. 2025NC404754 - COEX - 01ABR25. IRINEU. (OP CATRIMANI II).
COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou GUARUCAR PECAS E SERVICOS LTDA (CNPJ 14.564.752/0001-90) para: almox/ 10º gac sl - aqs de peças de viaturas conf diex 552 de 04abr25. pregão 35/2023 - ug: 160482. 2025nc404754 - coex - 01abr25. irineu. (op catrimani ii).. Valor global contratado: R$ 6.379,74. Vigência de 07/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 160482
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- GUARUCAR PECAS E SERVICOS LTDACNPJ 14.564.752/0001-90
- Processooficial
- 64570.001468/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00035/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.379,74
- Valor globaloficial
- R$ 6.379,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2025
- Vigênciaoficial
- 07/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOPEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO TERMINAL, USO LANTERNA, REFERÊNCIA 12 0540500 | 19.044 | R$ 0,34 | R$ 6.379,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.379,74
- A liquidarcalculado
- R$ 1,82
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.377,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000232 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.379,74 · a liquidar R$ 1,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.377,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000232 · 07/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64570.001468/2025-04
valor global após o termo: R$ 6.379,74 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 508634
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.