Contrato federal · Empenho 2025NE000019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL (ITEM 7 - ABÓBORA, ITEM 8 - CARÁ E ITEM 10 - COUVE) CONFORME PROCESSO SEI Nº 01280.000159/2024-73.
INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA-INPA (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou RUTH DE NAZARE COSTA DE BRITO LTDA (CNPJ 28.685.863/0001-69) para: aquisição de alimentação animal (item 7 - abóbora, item 8 - cará e item 10 - couve) conforme processo sei nº 01280.000159/2024-73.. Valor global contratado: R$ 41.850,00. Vigência de 22/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA-INPA 240105
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- RUTH DE NAZARE COSTA DE BRITO LTDACNPJ 28.685.863/0001-69
- Processooficial
- 01280.000159/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 41.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/01/2025
- Vigênciaoficial
- 22/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO COUVE, APRESENTAÇÃO ORGÂNICA | 3.450 | R$ 4,00 | R$ 13.800,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CARÁ | 1.140 | R$ 5,00 | R$ 5.700,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA MORANGA | 7.450 | R$ 3,00 | R$ 22.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 41.850,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000019 · 22/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.850,00
Faturas
- 747 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.200,00
- 746 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.000,00
- 745 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.000,00
- 740 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.000,00
- 738 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000019 · 22/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01280.000159/2024-73
valor global após o termo: R$ 41.850,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 508662
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.