Contrato federal · Empenho 2025NE000047 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CAMPUS VITÓRIA, PREGÃO ELETRÔNICO 06/2023, ARP 06/23, UASG 158478, PROCESSO Nº23298.009961/2025-44.
IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA (CNPJ 10.882.680/0001-78) para: emissão de empenho para atender despesa com aquisição de água mineral para o campus vitória, pregão eletrônico 06/2023, arp 06/23, uasg 158478, processo nº23298.009961/2025-44.. Valor global contratado: R$ 30.600,00. Vigência de 10/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO 158465
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2616407
- Fornecedoroficial
- LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDACNPJ 10.882.680/0001-78
- Processooficial
- 23298.009961/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 102.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.600,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2025
- Vigênciaoficial
- 10/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 6.000 | R$ 5,10 | R$ 30.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.419,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.419,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000047 · 10/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.419,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.419,60
Faturas
- 9067 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.697,10
- 9145 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.263,20
- 8492 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.380,90
- 8846 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.646,50
- 8748 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.431,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000047 · 10/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23298.009961/2025-44
valor global após o termo: R$ 102.000,00 · vigência até 31/12/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 17/08/2025
ADITAR O CONTRATO DE AGUA MINERAL EM 25% DO TOTAL CONTRATADO.
valor global após o termo: R$ 30.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 508707
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 17:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.