Contrato federal · Empenho 2024NE000768 · Comprasnet Contratos
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DOC SEI 2244194 NO PROCESSO SEI 23089.019873/2024-44, SERVIÇOS GRÁFICOS - RL 325/2024 (SEI Nº 2244213), PREGÃO SRP 90030/2024 (SEI Nº 2238254), PEDIDO DE COM…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA (CNPJ 45.847.352/0001-15) para: autorização de empenho doc sei 2244194 no processo sei 23089.019873/2024-44, serviços gráficos - rl 325/2024 (sei nº 2244213), pregão srp 90030/2024 (sei nº 2238254), pedido de compras 217/2024.. Valor global contratado: R$ 6.975,00. Vigência de 17/07/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDACNPJ 45.847.352/0001-15
- Processooficial
- 23089.019873/2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.975,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.975,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2024
- Vigênciaoficial
- 17/07/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE PLACAS / QUADROS / DISTINTIVOS / ARTEFATOS DEACRÍLICO / METAL / LAMINADO / PVC | 500 | R$ 13,95 | R$ 6.975,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.975,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.975,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000768 · 17/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.975,00 · a liquidar R$ 6.975,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 542 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.483,10
- 523 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.018,35
- 524 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.232,00
- 522 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 613,80
- 472 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 334,80
- 429 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 292,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000768 · 17/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000768 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.019873/2024-44
valor global após o termo: R$ 6.975,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 508902
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.