Contrato federal · Empenho 2024NE000137 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O CAMPUS TIJUCA I - BOTOM E MEDALHA - EMPRESA WES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ATA 90009/2024 - PROC 23780.000359/2023-47
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I (COLEGIO PEDRO II) contratou WES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 40.126.936/0001-88) para: empenho ref a aquisição de serviços gráficos para o campus tijuca i - botom e medalha - empresa wes indústria e comércio ltda - ata 90009/2024 - proc 23780.000359/2023-47. Valor global contratado: R$ 418,50. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I 155633
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- WES INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 40.126.936/0001-88
- Processooficial
- 23780.000359/2023-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 418,50
- Valor globaloficial
- R$ 418,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDALHAMEDALHA, MATERIAL METAL, COR PRATA, DIÂMETRO 60 MM, FINALIDADE HOMENAGEM, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 4 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO DISCO, COMPONENTES ESTOJO FO… | 50 | R$ 7,09 | R$ 354,50 |
| BOTOMBOTOM, MATERIAL AÇO, FINALIDADE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, COMPRIMENTO 6 CM, LARGURA 2,5 CM, ACABAMENTO RESINA ALTO RELEVO, TIPO FIXAÇÃO ALFINETE | 10 | R$ 6,40 | R$ 64,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 418,50
- A liquidarcalculado
- R$ 418,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000137 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 418,50 · a liquidar R$ 418,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000536 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 418,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000137 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000359/2023-47
valor global após o termo: R$ 418,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 509078
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.