Contrato federal · Empenho 2024NE000128 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E FARMACOLÓGICOS - LENÇOL DE PAPEL PARA MACA E TIRA REAGENTE PARA GLICOSÍMETRO G-TECH LITE - EMPRESA DF COMERCIO E SERVICOS…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I (COLEGIO PEDRO II) contratou DF COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.644.476/0001-01) para: empenho referente a aquisição de materiais hospitalares e farmacológicos - lençol de papel para maca e tira reagente para glicosímetro g-tech lite - empresa df comercio e servicos ltda - ata 90009/2024 - processo 23780.0…. Valor global contratado: R$ 484,90. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I 155633
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DF COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 45.644.476/0001-01
- Processooficial
- 23780.000346/2023-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 484,90
- Valor globaloficial
- R$ 484,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE GLICOSE,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL OU NEONATAL, APRESENTAÇÃOTIRA | 250 | R$ 1,41 | R$ 352,50 |
| LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALARLENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, MATERIA PRIMA 100% POLIPROPILENO, NÃOTECIDO TNT, GRAMATURA 1 CERCA DE 40 G/M2, DIMENSOES CERCA DE 70 CM X 50 M,APRESENTAÇÃO 1 EM ROLO | 10 | R$ 13,24 | R$ 132,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 484,90
- A liquidarcalculado
- R$ 484,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000128 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 484,90 · a liquidar R$ 484,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000763 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 484,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000128 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000346/2023-78
valor global após o termo: R$ 484,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 509100
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.