Contrato federal · Empenho 2025NE400001 · Comprasnet Contratos
SERVICO DE MANUTENÇÃO EXTINTORES- 339039-20 - SOLIC: CINFRA-CAM -/DG-CAM- PARTIC DISPENSA N.51/2025-158322 - CENTRAL DE COMPRAS LIT.OESTE- CAMPUS ACARAU - LICITAÇAO 23812.001520/20…
CAMPUS CAMOCIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou EDUARDO PAZ BARRETO FILHO (CNPJ 23.536.758/0001-44) para: servico de manutenção extintores- 339039-20 - solic: cinfra-cam -/dg-cam- partic dispensa n.51/2025-158322 - central de compras lit.oeste- campus acarau - licitaçao 23812.001520/2024-66 - item 03- tel.85.3237.0043/ proce…. Valor global contratado: R$ 3.894,00. Vigência de 27/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CAMOCIM/IFCE 158961
- Local da unidadeoficial
- CAMOCIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2302602
- Fornecedoroficial
- EDUARDO PAZ BARRETO FILHOCNPJ 23.536.758/0001-44
- Processooficial
- 23485.000147/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00051/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.894,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.894,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/01/2025
- Vigênciaoficial
- 27/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOManutenção de Sistemas de Proteção Contra Incêndio | 1 | R$ 3.894,00 | R$ 3.894,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.894,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.894,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400001 · 27/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.894,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.894,00
Faturas
- 5818 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.894,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400001 · 27/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400001 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23485.000147/2025-66
valor global após o termo: R$ 3.894,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 509131
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 22:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.