Contrato federal · Empenho 2024NE000588 · Comprasnet Contratos
2024NC001828 - MD, DE 20 AGO 24, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, (MATERIAL P/ MNT DE BENS E IMÓVEIS E INSTALAÇÕES), TIPO: ORDINÁRIO, SRP 90001/2024 DESTA UGE, COMPRA AUTORIZADA C…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA (CNPJ 20.784.313/0001-95) para: 2024nc001828 - md, de 20 ago 24, aquisição de material de consumo, (material p/ mnt de bens e imóveis e instalações), tipo: ordinário, srp 90001/2024 desta uge, compra autorizada conforme despacho requisitório coe/op aco…. Valor global contratado: R$ 1.117,70. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDACNPJ 20.784.313/0001-95
- Processooficial
- 60301.001382/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.117,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.117,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL CROMADO, TIPO PIA, DIÂMETRO 1/2 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BICA MÓVEL PARA BANCADA GIRATÓRIA,TIPO PESCOÇO DE, APLICAÇÃO BANCADA | 30 | R$ 28,48 | R$ 854,54 |
| ESPELHO FECHADURAESPELHO FECHADURA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO | 8 | R$ 32,90 | R$ 263,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.117,70
- A liquidarcalculado
- R$ 1.117,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000588 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.117,70 · a liquidar R$ 1.117,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13578 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.117,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000588 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000588 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001382/2024-10
valor global após o termo: R$ 1.117,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 509136
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.