Contrato federal · Empenho 2024NE000668 · Comprasnet Contratos
2024NC002503 - MD, DE 19 NOV 24. MATERIAL DE CONSUMO (CIMENTO). TIPO: GLOBAL. SRP 90021/2024 DA OPERAÇÃO ACOLHIDA/RR. COMPRA AUTORIZADA CONFORME REQUISITÓRA 435 O ALMOX/ OP ACOLHID…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou MOSAICO SOLUCOES LTDA (CNPJ 52.890.176/0001-60) para: 2024nc002503 - md, de 19 nov 24. material de consumo (cimento). tipo: global. srp 90021/2024 da operação acolhida/rr. compra autorizada conforme requisitóra 435 o almox/ op acolhida (7647612).. Valor global contratado: R$ 24.098,16. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- MOSAICO SOLUCOES LTDACNPJ 52.890.176/0001-60
- Processooficial
- 60301.001568/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.098,16
- Valor globaloficial
- R$ 24.098,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIMENTO PORTLANDCIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II- E 32 | 19.592 | R$ 1,23 | R$ 24.098,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.098,16
- A liquidarcalculado
- R$ 24.098,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000668 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.098,16 · a liquidar R$ 24.098,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.098,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000668 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000668 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001568/2024-61
valor global após o termo: R$ 24.098,16 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 509138
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 03:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.