Contrato federal · Empenho 2025NE000971 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL, NA DPU BOA VISTA/RR. CONFORME SDO 7850051, CDO 3915 (7852259) E NC 400 (7852263). NC 569 (7128063). DISPENSA DIRETA…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou JOSE M R JUNIOR LTDA (CNPJ 14.816.742/0001-02) para: empenho para despesa com fornecimento de galões de água mineral, na dpu boa vista/rr. conforme sdo 7850051, cdo 3915 (7852259) e nc 400 (7852263). nc 569 (7128063). dispensa direta n° 60/2024 (7171027). sei 08038.003827/…. Valor global contratado: R$ 560,00. Vigência de 06/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- JOSE M R JUNIOR LTDACNPJ 14.816.742/0001-02
- Processooficial
- 08038.003827/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00060/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 560,00
- Valor globaloficial
- R$ 560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/03/2025
- Vigênciaoficial
- 06/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM PLÁSTItipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 40 | R$ 14,00 | R$ 560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 448,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 112,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000971 · 06/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 560,00 · a liquidar R$ 448,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 112,00
Faturas
- 3576 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 112,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000971 · 06/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000971 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.003827/2024-35
valor global após o termo: R$ 560,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 509177
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 16:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.