Contrato federal · Contrato 00187/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PARÁ (SRE/PA), VISANDO GARANTIR O ABASTECIMENTO CONTÍNUO DE ÁGUA POTÁVEL AOS SERVIDORES…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO PA - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou 49.968.420 VICTOR ASSIS PEREIRA DA PAIXAO (CNPJ 49.968.420/0001-55) para: aquisição de água mineral destinada à sede da superintendência regional do dnit no estado do pará (sre/pa), visando garantir o abastecimento contínuo de água potável aos servidores, colaboradores e visitantes. Valor global contratado: R$ 48.000,00. Vigência de 11/04/2025 a 11/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0011-82
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO PA - DNIT 393016
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 49.968.420 VICTOR ASSIS PEREIRA DA PAIXAOCNPJ 49.968.420/0001-55
- Processooficial
- 50602.000315/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00053/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 48.000,00
- Assinaturaoficial
- 11/04/2025
- Publicaçãooficial
- 17/04/2025
- Vigênciaoficial
- 11/04/2025 a 11/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃO | 40 | R$ 20,00 | R$ 800,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 4.000 | R$ 11,80 | R$ 47.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.140,20
- A liquidarcalculado
- R$ 16.977,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 31.163,20
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000034 · 28/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.281,80 · a liquidar R$ 3.054,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.227,40
- 2026NE000014 · 19/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.858,40 · a liquidar R$ 13.922,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.935,80
Faturas
- 004.361.023 · emitida 19/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.124,00
- 004.375.041 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.242,00
- 004.306.691 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.124,00
- 004.224.470 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.065,00
- 004.171.792 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.006,00
- 004.097.418 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.065,00
- 004.062.292 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.994,20
- 004.024.405 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.770,00
- 003.946.857 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.159,40
- 003.870.186 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.124,00
- 003.836.013 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.124,00
- 003.790.254 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.065,00
- 3728034 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.242,00
- 003.673.529 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.124,00
- 003.589.098 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.124,00
- 003.541.223 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.265,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 509193
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:21
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