Contrato federal · Empenho 2025NE000032 · Comprasnet Contratos

EMPENHO AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO (EDIFICAÇÕES) CFE PREGÃO 90066/2024 PROCESSO 23873.000675/2024-61

Name: Contrato 2025NE000032 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CAMPUS DE SANTA ROSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou FERREIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LIMITADA (CNPJ 44.869.438/0001-86) para: empenho aquisição material consumo (edificações) cfe pregão 90066/2024 processo 23873.000675/2024-61. Valor global contratado: R$ 7.720,47. Vigência de 24/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
Unidade (UASG)oficial: CAMPUS DE SANTA ROSA 158504
Local da unidadeoficial: SANTA ROSA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317202
Fornecedoroficial: FERREIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LIMITADACNPJ 44.869.438/0001-86
Processooficial: 23873.000675/2024-61
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90066/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 7.720,47
Valor globaloficial: R$ 7.720,47
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 24/03/2025
Vigênciaoficial: 24/03/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TIJOLOTIJOLO, MATERIAL VIDRO, TIPO VAZADO, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 6 CM, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOR TRANSPARENTE	981	R$ 7,87	R$ 7.720,47

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 13.072,07
A liquidarcalculado: R$ 7.155,63
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 5.916,44

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000032 · 24/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.072,07 · a liquidar R$ 7.155,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.916,44

Faturas

556 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.150,70
249 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 860,40
190 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 559,93
196 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.058,97
180 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.437,14

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000032 · 24/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.000675/2024-61
valor global após o termo: R$ 7.720,47 · vigência até 31/12/2025

FornecedorFERREIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LIMITADA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 509583
Lido da fonte em: 17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 06:43

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.