Contrato federal · Contrato 00027/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, ATRAVÉS DE ADESÃO À ATA DE RP DA UNIVASF, PARA ATENDER A GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM PETROLINA E UNIDADES SUBORDINADAS, VINCU…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou FABIANO CORREIA LEAL (CNPJ 03.459.842/0001-02) para: aquisição de água mineral em garrafões de 20 litros, através de adesão à ata de rp da univasf, para atender a gerência executiva do inss em petrolina e unidades subordinadas, vinculadas a superintendência regional nordes…. Valor global contratado: R$ 17.285,40. Vigência de 14/04/2025 a 14/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- FABIANO CORREIA LEALCNPJ 03.459.842/0001-02
- Processooficial
- 35014.431597/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.285,40
- Valor globaloficial
- R$ 17.285,40
- Assinaturaoficial
- 11/04/2025
- Publicaçãooficial
- 15/04/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 14/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.746 | R$ 9,90 | R$ 17.285,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.285,40
- A liquidarcalculado
- R$ 2.623,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.661,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000780 · 04/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.285,40 · a liquidar R$ 2.623,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.661,90
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 509584
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 11:32
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 08:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.