Contrato federal · Empenho 2025NE000244 · Comprasnet Contratos

2025NC000395 | 2024DL90098 | PROC: 2024/000238-FPV | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO SI 26 | SOLICITANTE: SEGQ/DVQN | S.C. 67.182

Name: Contrato 2025NE000244 — INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou JR COMERCIO DE MAQUINAS E EMBALAGENS LTDA (CNPJ 52.404.272/0001-50) para: 2025nc000395 | 2024dl90098 | proc: 2024/000238-fpv | material eletrico e eletronico si 26 | solicitante: segq/dvqn | s.c. 67.182. Valor global contratado: R$ 1.418,97. Vigência de 14/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
Unidade (UASG)oficial: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
Local da unidadeoficial: PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
Fornecedoroficial: JR COMERCIO DE MAQUINAS E EMBALAGENS LTDACNPJ 52.404.272/0001-50
Processooficial: 2024/000238-FPV
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90098/2024
Amparo legaloficial: LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.418,97
Valor globaloficial: R$ 1.418,97
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 14/04/2025
Publicaçãooficial: 14/04/2025
Vigênciaoficial: 14/04/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SELADORA EMBALAGEMSELADORA EMBALAGEM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, VOLTAGEM 110/220 V, FUNCIONAMENTOMANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA SOLDA ÚNICA ATRAVÉS DE FITA CROMONÍQUEL, COMPRIMENTO SELAGEM 300 MM	3	R$ 472,99	R$ 1.418,97

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.418,97
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 1.418,97

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000244 · 14/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.418,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.418,97

Faturas

141 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.418,97

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000244 · 14/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000244 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/000238-FPV
valor global após o termo: R$ 1.418,97 · vigência até 31/12/2025

FornecedorJR COMERCIO DE MAQUINAS E EMBALAGENS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 509671
Lido da fonte em: 17/10/2026, 19:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 21:01

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.