Contrato federal · Empenho 2025NE000472 · Comprasnet Contratos
AQUSIÇÃO DE BISTURI DESCARTÁVEL PARA O HFSE. ADESAO AO PREGAO 11/2023 - UASG 250042 - AUT DO ORD DE DESP 0046817111. PROCESSO 33433.153001/2024-09
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA (CNPJ 17.771.867/0001-43) para: aqusição de bisturi descartável para o hfse. adesao ao pregao 11/2023 - uasg 250042 - aut do ord de desp 0046817111. processo 33433.153001/2024-09. Valor global contratado: R$ 8.940,00. Vigência de 26/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDACNPJ 17.771.867/0001-43
- Processooficial
- 33433.153001/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.940,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.940,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/03/2025
- Publicaçãooficial
- 26/03/2025
- Vigênciaoficial
- 26/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISTURI DESCARTÁVELBISTURI DESCARTÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO LÂMINA 24 MM, TIPO MANUAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM PROTETOR | 1.200 | R$ 1,49 | R$ 1.788,00 |
| BISTURI DESCARTÁVELBISTURI DESCARTÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO LÂMINA 21 MM, TIPO MANUAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM PROTET… | 4.800 | R$ 1,49 | R$ 7.152,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.940,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.940,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000472 · 26/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.940,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.940,00
Faturas
- 76008 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.758,20
- 73647 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.181,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000472 · 26/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000472 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.153001/2024-09
valor global após o termo: R$ 8.940,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 509758
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 23:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.