Contrato federal · Empenho 2025NE000066 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL, PARA ATENDER DEMANDA DO DIEPE DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 45/2025COL DEPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PEL…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou HP CENTRAL DE REPRODUCAO ANIMAL E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 44.688.991/0001-12) para: aquisição de produtos de alimentação animal, para atender demanda do diepe do ifro campus colorado do oeste, conforme pedido de compra 45/2025col deplad, devidamente autorizado pelo ordenador de despesa. compra vinculada…. Valor global contratado: R$ 627,00. Vigência de 18/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- HP CENTRAL DE REPRODUCAO ANIMAL E REPRESENTACAO LTDACNPJ 44.688.991/0001-12
- Processooficial
- 23243.011548/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 627,00
- Valor globaloficial
- R$ 627,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2025
- Vigênciaoficial
- 18/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMALSUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, TIPO VITAMÍNICO, INGREDIENTES ÁCIDO FÓLICO, BHT,BIOTINA, ÁCIDO NICOTÍNICO, ÁCID O, APLICAÇÃO SUÍNO EM FASE INICIAL | 100 | R$ 6,27 | R$ 627,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 627,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 627,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000066 · 18/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 627,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 627,00
Faturas
- 6 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 627,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000066 · 18/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.011548/2024-11
valor global após o termo: R$ 627,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 509775
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 11:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.