Contrato federal · Contrato 00013/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO REGULAR DO ESTOQUE, PERMITINDO ASSIM, O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS POLOS BASE E CASAI'S, JURISDI…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 02.520.829/0001-40) para: aquisição de medicamentos, necessários à manutenção regular do estoque, permitindo assim, o desenvolvimento das atividades de assistência à saúde, nos polos base e casai's, jurisdicionados ao distrito sanitário especial…. Valor global contratado: R$ 241.368,75. Vigência de 14/04/2025 a 13/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR 257051
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 02.520.829/0001-40
- Processooficial
- 25063.000962/2023-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 241.368,75
- Valor globaloficial
- R$ 241.368,75
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Publicaçãooficial
- 15/04/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 13/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARACETAMOL | 48.375 | R$ 1,25 | R$ 60.468,75 |
| AMOXICILINA | 67.000 | R$ 2,70 | R$ 180.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 133.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18,90
- Liquidadocalculado
- R$ 1.989,90
- Pagocalculado
- R$ 131.641,20
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000065 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.200,00
- 2025NE000147 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 90.450,00 · a liquidar R$ 18,90 · liquidado R$ 1.989,90 · pago R$ 88.441,20
Faturas
- 372.471 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 90.431,10
- 361.661/2025 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 43.200,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 509832
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 09:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.