Contrato federal · Empenho 2025NE000086 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR COMPLEMENTAR DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA A ARF/OURINHOS,. DISPENSA 19/2024, REPRESENTAÇÃO 23/2024, PROCESSO 15896.720017/202…
DELEGACIA DA RFB EM BAURU (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou CERAMICA OURINHENSE COMERCIO DE FILTROS E VASOS LTDA (CNPJ 53.412.854/0001-41) para: empenho para atender despesas com valor complementar de aquisição de galões de água mineral para a arf/ourinhos,. dispensa 19/2024, representação 23/2024, processo 15896.720017/2024-01.. Valor global contratado: R$ 139,00. Vigência de 08/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM BAURU 170135
- Local da unidadeoficial
- BAURU/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3506003
- Fornecedoroficial
- CERAMICA OURINHENSE COMERCIO DE FILTROS E VASOS LTDACNPJ 53.412.854/0001-41
- Processooficial
- 15896.720017/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 139,00
- Valor globaloficial
- R$ 139,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2025
- Vigênciaoficial
- 08/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALtipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 10 | R$ 13,90 | R$ 139,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 139,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 139,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000086 · 08/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 139,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 139,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000086 · 08/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 15896.720017/2024-01
valor global após o termo: R$ 139,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 509875
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 22:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 05:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.