Contrato federal · Contrato 00017/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO REGULAR DO ESTOQUE, PERMITINDO ASSIM, O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS POLOS BASE E CASAI'S, JURISDI…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FLECHA PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 46.116.412/0001-92) para: aquisição de medicamentos, necessários à manutenção regular do estoque, permitindo assim, o desenvolvimento das atividades de assistência à saúde, nos polos base e casai's, jurisdicionados ao distrito sanitário especial…. Valor global contratado: R$ 96.152,90. Vigência de 14/04/2025 a 13/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR 257051
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- FLECHA PHARMA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 46.116.412/0001-92
- Processooficial
- 25063.000962/2023-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 96.152,90
- Valor globaloficial
- R$ 96.152,90
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Publicaçãooficial
- 15/04/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 13/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| METILDOPA | 10.368 | R$ 0,34 | R$ 3.525,12 |
| LORATADINA | 402.600 | R$ 0,09 | R$ 36.234,00 |
| IVERMECTINA | 50.000 | R$ 0,23 | R$ 11.500,00 |
| ISOSSORBIDA | 5.200 | R$ 0,24 | R$ 1.248,00 |
| IBUPROFENO | 115.500 | R$ 0,10 | R$ 11.550,00 |
| GLICLAZIDA | 4.320 | R$ 0,27 | R$ 1.166,40 |
| ESPIRONOLACTONA | 1.728 | R$ 0,66 | R$ 1.140,48 |
| ESPIRONOLACTONA | 16.416 | R$ 0,15 | R$ 2.462,40 |
| AMOXICILINA | 2.150 | R$ 12,71 | R$ 27.326,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 89.079,18
- A liquidarcalculado
- R$ 77.897,81
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.181,37
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000069 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.472,48 · a liquidar R$ 49.291,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.181,37
- 2025NE000148 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.606,70 · a liquidar R$ 28.606,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 295/2026 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.650,48
- 294/2026 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.864,92
- 283/2026 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.177,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 509881
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 19:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.