Contrato federal · Empenho 2024NE000046 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR COMPOSTO POR: GARRAFA/ESQUEEZE E PENDRIVE E CAMISA/UNIFORME, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 90005/2024, GERENCIADO PELA UG: 158142 - REITORIA / IFAM, POR…
IFAM - CAMPUS AVANCADO BOCA DO ACRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou STAR COMERCIO LTDA (CNPJ 05.252.941/0001-36) para: aquisição de kit escolar composto por: garrafa/esqueeze e pendrive e camisa/uniforme, oriundo do pregão eletrônico n. 90005/2024, gerenciado pela ug: 158142 - reitoria / ifam, por meio de adesão a ata de registro de preç…. Valor global contratado: R$ 13.385,00. Vigência de 29/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS AVANCADO BOCA DO ACRE 156746
- Local da unidadeoficial
- BOCA DO ACRE/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1300706
- Fornecedoroficial
- STAR COMERCIO LTDACNPJ 05.252.941/0001-36
- Processooficial
- 23443.016097/2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.385,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.385,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2024
- Vigênciaoficial
- 29/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADORMEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 32 GB, INTERFACE USB 3.2, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE DADOS, VELOCIDADE GRAVAÇÃO 4.8 GB/S, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL PLÁSTICO COM TAMPA PR… | 200 | R$ 40,00 | R$ 8.000,00 |
| GARRAFAGARRAFA, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ÁGUA E ALIMENTOS DIVERSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA/VALVULA/ PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO SQUEEZE | 300 | R$ 17,95 | R$ 5.385,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.385,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.385,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000046 · 29/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 13.385,00 · a liquidar R$ 13.385,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.010.338 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.385,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000046 · 29/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.016097/2024-44
valor global após o termo: R$ 13.385,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 509902
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.