Contrato federal · Empenho 2025NE000031 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO. DISPENSA: 90005.2025 UASG: 158419 - IFES - CAMPUS ARACRUZ. PROCESSO: 23150.000107/2025-04.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 57.762.162 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA SIMOES (CNPJ 57.762.162/0001-84) para: aquisição de câmera de videomonitoramento. dispensa: 90005.2025 uasg: 158419 - ifes - campus aracruz. processo: 23150.000107/2025-04.. Valor global contratado: R$ 8.753,60. Vigência de 25/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ 158419
- Local da unidadeoficial
- ARACRUZ/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200607
- Fornecedoroficial
- 57.762.162 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA SIMOESCNPJ 57.762.162/0001-84
- Processooficial
- 23150.000107/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.753,60
- Valor globaloficial
- R$ 8.753,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2025
- Vigênciaoficial
- 25/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇACÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR CMOS 1/4", RESOLUÇÃO HORIZONTAL 1280MPX, RESOLUÇÃO VERTICAL 720 PX, VOLTAGEM 110/220 V, COR BRANCA, PADRÃO IPBULLET | 2 | R$ 4.376,80 | R$ 8.753,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.753,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.753,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000031 · 25/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.753,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.753,60
Faturas
- 0019 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.753,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000031 · 25/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23150.000107/2025-04
valor global após o termo: R$ 8.753,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 510152
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 15:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.