Contrato federal · Empenho 2025NE000041 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS PARA APOIAR AS ATIVIDADES MIF DO PREV FOGO, CONFORME ATIVIDADE DE PREVENÇÃO À INCÊNDIOS FLORESTAIS - QUEIMA PRESCR…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou CARLA NUNES SOARES SIQUEIRA (CNPJ 30.996.106/0001-58) para: contratação de empresa, para o fornecimento de água mineral e gás para apoiar as atividades mif do prev fogo, conforme atividade de prevenção à incêndios florestais - queima prescrita. jurisdicionado a esta coordenação r…. Valor global contratado: R$ 5.130,00. Vigência de 19/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM 194045
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- CARLA NUNES SOARES SIQUEIRACNPJ 30.996.106/0001-58
- Processooficial
- 08113.000289/2023-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90049/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.130,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.130,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2025
- Vigênciaoficial
- 19/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALTIPO: SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 513 | R$ 10,00 | R$ 5.130,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.130,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.130,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000041 · 19/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.130,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.130,00
Faturas
- 000.000.100 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.130,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000041 · 19/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000289/2023-04
valor global após o termo: R$ 5.130,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 510153
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.