Contrato federal · Empenho 2025NE000065 · Comprasnet Contratos
PL-COMR.PREGÃO 90012/2024.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.000863.2025-32.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA (CNPJ 54.793.517/0001-04) para: pl-comr.pregão 90012/2024.preço cif.prazo de entrega de acordo com o edital. agendar entrega pelo telefone (53)2123-1093.processo suap 23206.000863.2025-32.. Valor global contratado: R$ 67,98. Vigência de 24/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDACNPJ 54.793.517/0001-04
- Processooficial
- 23206.002890/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 67,98
- Valor globaloficial
- R$ 67,98
- Assinaturaoficial
- 24/02/2025
- Vigênciaoficial
- 24/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BROCA | 3 | R$ 3,61 | R$ 10,83 |
| BROCA | 3 | R$ 2,48 | R$ 7,44 |
| BROCA | 3 | R$ 2,08 | R$ 6,24 |
| BROCA | 3 | R$ 1,35 | R$ 4,05 |
| BROCA | 3 | R$ 1,04 | R$ 3,12 |
| BROCA | 3 | R$ 1,24 | R$ 3,72 |
| BROCA | 3 | R$ 0,75 | R$ 2,25 |
| BROCA | 3 | R$ 0,87 | R$ 2,61 |
| BROCA | 3 | R$ 0,56 | R$ 1,68 |
| BROCA | 3 | R$ 0,60 | R$ 1,80 |
| BROCA | 3 | R$ 1,35 | R$ 4,05 |
| BROCA | 3 | R$ 0,44 | R$ 1,32 |
| BROCA | 3 | R$ 4,47 | R$ 13,41 |
| BROCA | 6 | R$ 0,48 | R$ 2,88 |
| BROCA | 6 | R$ 0,43 | R$ 2,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 67,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 67,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000065 · 21/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 67,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 67,98
Faturas
- 1072 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 67,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000065 · 24/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.002890/2024-69
valor global após o termo: R$ 67,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 510195
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.