Contrato federal · Outros 00158/2019 · Comprasnet Contratos

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO (QAV-1) E QUEROSENE DE AVIAÇÃO ADITIVADO (QAV-1 ADTV) PARA AS AERONAVES, EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÕES DO COMANDO DA AERONÁUTICA (COMA…

Name: Contrato 00158/2019 — COMANDO DA AERONAUTICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou JETFLY REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA (CNPJ 14.607.609/0003-08) para: serviço de fornecimento de querosene de aviação (qav-1) e querosene de aviação aditivado (qav-1 adtv) para as aeronaves, equipamentos e organizações do comando da aeronáutica (comaer) no território nacional, com serviço…. Valor global contratado: R$ 688.738,95. Vigência de 01/11/2019 a 01/11/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
Unidade (UASG)oficial: CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: JETFLY REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDACNPJ 14.607.609/0003-08
Processooficial: 67106.010227/2019-74
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00092/2019
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 688.738,95
Valor globaloficial: R$ 688.738,95
Valor acumuladooficial: R$ 28.715.951,56
Assinaturaoficial: 01/11/2019
Publicaçãooficial: 26/11/2019
Vigênciaoficial: 01/11/2019 a 01/11/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
QUEROSENE	129.750	R$ 8,56	R$ 1.110.763,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.218.704,32
A liquidarcalculado: R$ 301.093,84
Liquidadocalculado: R$ 75.842,50
Pagocalculado: R$ 1.799.674,53

Soma, campo a campo, dos 46 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE001142 · 26/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.790,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.790,00
2023NE000015 · 24/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 85.816,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 85.816,50
2023NE000020 · 24/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 358.172,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 358.172,47
2021NE003504 · 27/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.810,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.810,50
2021NE006389 · 31/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 396,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 396,00
2021NE009992 · 01/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.311,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.311,50
2022NE000043 · 17/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.973,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.973,50
2022NE000193 · 10/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.372,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.372,94
2023NE000985 · 22/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 78.293,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 78.293,00
2022NE000010 · 14/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.985,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.985,50
2022NE000071 · 06/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.158,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.158,00
2023NE001239 · 26/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.033,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.033,00
2023NE001718 · 26/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.989,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.989,00
2023NE001328 · 04/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.033,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.033,00
2022NE000239 · 19/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.951,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.951,28
2022NE000241 · 19/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.703,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.703,46
2022NE000401 · 28/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.206,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.206,50
2022NE000238 · 18/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.005,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.005,83
2022NE000242 · 19/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.969,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.969,49
2024NE001854 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.248,90 · a liquidar R$ 35.248,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000387 · 24/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.206,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.206,50
2023NE002197 · 14/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 116.728,50 · a liquidar R$ 116.728,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000297 · 31/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.630,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.630,50
2022NE000888 · 22/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.151,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.151,50
2022NE000683 · 11/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.744,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.744,00
2022NE000927 · 27/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.729,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.729,50
2023NE000083 · 09/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.626,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.626,00
2022NE001672 · 30/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.093,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000308 · 03/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.856,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.856,00
2022NE001162 · 09/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.729,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.729,50
2021NE007822 · 18/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.669,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.669,50
2024NE001340 · 10/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.178,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.178,00
2023NE002435 · 27/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 75.842,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 75.842,50 · pago R$ 0,00
2024NE000063 · 09/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 421,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 421,00
2025NE000067 · 06/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 493,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 493,00
2024NE000196 · 11/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 146.582,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 146.582,00
2024NE000131 · 26/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 228.445,50 · a liquidar R$ 149.116,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 79.329,06
2024NE000609 · 06/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.440,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.440,50
2019NE807885 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000845 · 05/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.263,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.263,50
2020NE805845 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000431 · 12/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.443,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.443,50
2021NE007709 · 08/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.011,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.011,50
2021NE006855 · 16/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 87.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 87.800,00
2022NE000082 · 06/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.427,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.427,00
2022NE000001 · 09/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 63.971,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.971,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Outros 00158/2019 · 01/11/2019
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00158/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.010227/2019-74
valor global após o termo: R$ 688.738,95 · vigência até 01/11/2020
Termo Aditivo 00001/2020 · 30/10/2020
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO PARA AERONAVES, EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÕES DO COMANDO DA AERONÁUTICA.
valor global após o termo: R$ 688.748,32 · vigência até 01/11/2021
Termo de Apostilamento 00001/2021 · 18/02/2021
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO PARA AERONAVES, EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÕES DO COMANDO DA AERONÁUTICA.
valor global após o termo: R$ 247.949,65 · vigência até 01/11/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 30/09/2021
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 552.219,89 · vigência até 01/11/2022
Termo de Apostilamento 00002/2021 · 04/11/2021
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 158/CAE-CELOG/2019
valor global após o termo: R$ 432.183,44 · vigência até 01/11/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 26/10/2022
REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/1993; E PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
valor global após o termo: R$ 1.110.763,80 · vigência até 01/11/2023
Termo de Apostilamento 00004/2023 · 29/05/2023
TEM POR FINALIDADE A METODOLOGIA DE CÁLCULO DO PREÇO MÉDIO PONDERADO (PMP), A CONTAR DE 1º DE MAIO DE 2023, CONFORME ART. 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93, EVIDENCIADO NO PARECER TÉCNICO Nº 06/CEAN/2023, EMITIDO PELO SR. ALEX DEL ROSSO 1º TEN QOCON CIV, FISCAL DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 1.110.763,80 · vigência até 01/11/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 19/09/2023
REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 158/CAE-CELOG/2019, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 1.110.763,80 · vigência até 01/11/2024
Termo de Apostilamento 00005/2024 · 31/10/2024
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, QUE COMEÇARÃO A SER PAGOS A CONTAR DE 01 DE AGOSTO DE 2024, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DE SE TER DECORRIDO UM ANO DO ÚLTIMO REAJUSTE.
valor global após o termo: R$ 688.738,95 · vigência até 01/11/2024

FornecedorJETFLY REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 51198
Lido da fonte em: 16/10/2026, 13:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 05:35

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.