Contrato federal · Contrato 00043/2019 · Comprasnet Contratos

SERVIÇO DE LOCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADOPARA ANÁLISES CLÍNICAS, COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS REAGENTES.

Name: Contrato 00043/2019 — COMANDO DA AERONAUTICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou GRIFOLS BRASIL LTDA (CNPJ 02.513.899/0001-71) para: serviço de locação, com manutenção preventiva e corretiva, de equipamento automatizadopara análises clínicas, com fornecimento dos respectivos reagentes.. Valor global contratado: R$ 260.228,20. Vigência de 04/11/2019 a 04/11/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
Unidade (UASG)oficial: GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO 120633
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: GRIFOLS BRASIL LTDACNPJ 02.513.899/0001-71
Processooficial: 67267.006049/2018-53
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00103/2019
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 193.096,00
Valor globaloficial: R$ 260.228,20
Valor acumuladooficial: R$ 4.039.255,08
Assinaturaoficial: 04/11/2019
Publicaçãooficial: 11/12/2019
Vigênciaoficial: 04/11/2019 a 04/11/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7	1.000	R$ 16,16	R$ 16.160,00
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7	100	R$ 18,86	R$ 1.886,00
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5	1.200	R$ 24,55	R$ 29.460,00
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5	5.400	R$ 22,95	R$ 123.930,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO	12	R$ 7.399,35	R$ 88.792,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 600.490,51
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 507.000,75

Soma, campo a campo, dos 38 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2019NE803739 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE803751 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE801690 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000551 · 31/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.664,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.664,00
2021NE000924 · 25/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 37.829,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.024,13
2021NE001464 · 02/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE002969 · 25/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.223,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE003413 · 22/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.557,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000787 · 27/04/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 69.835,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 69.835,97
2023NE000788 · 27/04/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.580,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.580,43
2023NE001002 · 15/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.065,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.065,00
2023NE001246 · 12/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.035,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.035,00
2022NE000764 · 28/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE001568 · 24/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.091,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.091,00
2023NE002584 · 06/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 65.662,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 65.662,01
2022NE001776 · 02/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.299,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.299,00
2022NE001752 · 01/08/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE001617 · 25/07/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 40.832,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.221,68
2022NE001424 · 01/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.785,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.785,00
2022NE002326 · 29/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.377,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.377,00
2022NE002829 · 07/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE002044 · 16/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.898,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.898,00
2022NE002109 · 17/08/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE002680 · 26/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.813,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.813,00
2022NE003364 · 25/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.747,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE002713 · 28/09/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.610,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE003435 · 08/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.805,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE003562 · 08/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.129,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000178 · 02/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.535,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.535,92
2021NE000082 · 05/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.044,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.044,17
2021NE000191 · 01/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.664,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.664,00
2021NE000853 · 17/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE001144 · 23/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.664,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.664,00
2021NE001600 · 17/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.664,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.664,00
2021NE002643 · 22/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000054 · 31/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000370 · 22/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.986,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.986,44
2023NE000517 · 04/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.091,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.091,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 03/11/2020
REAJUSTE DE PREÇOS E PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 043/GAPSP-HFASP/2019, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO PARA ANÁLISES CLÍNICAS COM O FORNECIMENTO DE REAGENTES, COM BASE NO ESCOPO DOS ART. 5…
valor global após o termo: R$ 218.247,96 · vigência até 04/11/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 04/11/2021
REAJUSTE DE VALORES E A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 043/GAPSP-HFASP/2019, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO PARA ANÁLISES CLÍNICAS COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS REAGENTES.
valor global após o termo: R$ 239.350,28 · vigência até 04/11/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 26/10/2022
O PRESENTE TERMO TEM POR FINALIDADE O REAJUSTE DE PREÇOS E A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 043/GAPSP-HFASP/2019, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO PARA ANÁLISES CLÍNICAS COM FORNECIM…
valor global após o termo: R$ 260.228,20 · vigência até 04/11/2023

FornecedorGRIFOLS BRASIL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 51234
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 11:51

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.