Contrato federal · Empenho 2024NE000097 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE - PE 90008/2024 - UASG 158009 - PROC. SEI 23411.001503/2024-41 - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND - PROC. 23411.017922/202…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou RONAN PLASTICOS LTDA. (CNPJ 18.257.589/0001-73) para: empenho para atender despesas com aquisição material permanente - pe 90008/2024 - uasg 158009 - proc. sei 23411.001503/2024-41 - campus assis chateaubriand - proc. 23411.017922/2024-03 doc. sei 3256328.. Valor global contratado: R$ 4.730,00. Vigência de 04/11/2024 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA 154671
- Local da unidadeoficial
- ASSIS CHATEAUBRIAND/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4102000
- Fornecedoroficial
- RONAN PLASTICOS LTDA.CNPJ 18.257.589/0001-73
- Processooficial
- 23411.017922/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.730,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.730,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2024
- Vigênciaoficial
- 04/11/2024 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANCOBANCO, MATERIAL MADEIRA PLASTICA, COMPRIMENTO 1,50 M CM, LARGURA 8,7 CM CM, ALTURA 0,70 M, ACABAMENTO MADEIRA PLÁSTICA ENCAPSULADA., COR MARROM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA DA BASE EM PLÁSTIC… | 10 | R$ 473,00 | R$ 4.730,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.730,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.730,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000097 · 04/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.730,00 · a liquidar R$ 4.730,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 59140432 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.730,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000097 · 04/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017922/2024-03
valor global após o termo: R$ 4.730,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 512417
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.