Contrato federal · Empenho 2025NE000087 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIA RECARREGÁVEL DEA I.ON PRO CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA 72 (64466967) NO PROCESSO 08670.001329/2025-73.
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou GRATUS EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 55.796.470/0001-03) para: atender despesas com aquisição de bateria recarregável dea i.on pro conforme decisão administrativa 72 (64466967) no processo 08670.001329/2025-73.. Valor global contratado: R$ 2.300,00. Vigência de 04/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS 200129
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- GRATUS EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 55.796.470/0001-03
- Processooficial
- 08670.001329/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/04/2025
- Vigênciaoficial
- 04/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, MODELO "PACK", SISTEMA ELETROQUÍMICO NI-MH, CAPACIDADENOMINAL 1,3 AH, TENSÃO NOMINAL 14,4 V, APLICAÇÃO 1 CARDIOVERSOR INSTRAMEDCARDIOMAX | 1 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 04/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.300,00
Faturas
- 126 · emitida 14/05/2025 · PagoR$ 2.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000087 · 04/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08670.001329/2025-73
valor global após o termo: R$ 2.300,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 513266
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 15:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.