Contrato federal · Contrato 00175/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. (CNPJ 00.904.728/0012-09) para: aquisição de material de consumo laboratorial. Valor global contratado: R$ 154.500,00. Vigência de 21/10/2019 a 21/04/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A.CNPJ 00.904.728/0012-09
- Processooficial
- 67106.010310/2019-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00035/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 92.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 154.500,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2019
- Publicaçãooficial
- 13/12/2019
- Vigênciaoficial
- 21/10/2019 a 21/04/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO LABORATÓRIO | 31.000 | R$ 2,50 | R$ 77.500,00 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO* | 11.000 | R$ 7,00 | R$ 77.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.500,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE806098 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800851 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801326 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000214 · 03/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.500,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 51327
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.