Contrato federal · Empenho 2025NE000035 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA VISANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ONU/ONT (OPTICAL NETWORK UNIT /TERMINAL) PARA PFCAT. DISPENSA ELETRÔNICA 90004/2025 (30915058). AUTORIZAÇÃO: 30915058. PROCES…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou FELIPE MEDEIROS DA SILVA (CNPJ 52.117.134/0001-90) para: despesa empenhada visando aquisição de equipamentos de onu/ont (optical network unit /terminal) para pfcat. dispensa eletrônica 90004/2025 (30915058). autorização: 30915058. processo: 08117.000005/2025-01.. Valor global contratado: R$ 29.977,80. Vigência de 11/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- FELIPE MEDEIROS DA SILVACNPJ 52.117.134/0001-90
- Processooficial
- 08117.000005/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.977,80
- Valor globaloficial
- R$ 29.977,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2025
- Vigênciaoficial
- 11/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 4 UN, TIPO PORTAS ETHERNET, VELOCIDADE PORTA 1 GB,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REDE TIPO PON, COM UMA PORTA TIPO SC/APC, APLICAÇÃOCONECTAR SERVIDORES E EQUIPAMENTOS EM REDE | 15 | R$ 1.998,52 | R$ 29.977,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.977,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.977,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000035 · 11/03/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 29.977,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.977,80
Faturas
- 01 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.977,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000035 · 11/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.000005/2025-01
valor global após o termo: R$ 29.977,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 513796
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 12:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.