Contrato federal · Empenho 2025NE000113 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CAMISAS), VISANDO A REALIZAÇÃO DO II JOGOS DO ENSINO SUPERIOR DO IFPB, CONFORME SOLICITADO PROC.23326.000517.2025-98. PREGÃO 90004/20…
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou BDS CONFECCOES E SERIGRAFIA LTDA (CNPJ 74.161.373/0001-80) para: emissão de empenho para aquisição de material (camisas), visando a realização do ii jogos do ensino superior do ifpb, conforme solicitado proc.23326.000517.2025-98. pregão 90004/2024. uasg 158138.. Valor global contratado: R$ 390,00. Vigência de 20/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- BDS CONFECCOES E SERIGRAFIA LTDACNPJ 74.161.373/0001-80
- Processooficial
- 23326.000517.2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 390,00
- Valor globaloficial
- R$ 390,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/02/2025
- Vigênciaoficial
- 20/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNIFORME, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA REDONDA, COR AZUL MARINHO , TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, MATERIAL MALHA 100% ALGODÃO, FIO 30.1 | 30 | R$ 13,00 | R$ 390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 390,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 390,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000113 · 20/02/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 390,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 390,00
Faturas
- 000.001.638 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 390,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000113 · 20/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23326.000517.2025-98
valor global após o termo: R$ 390,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 514653
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 15:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.