Contrato federal · Empenho 2024NE000146 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - PE 90005/2024, UASG 158009 - PROC. SEI 23411.001500/2024-16 - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND PROC SEI 23411.019658/202…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.313.294/0001-35) para: empenho para atender despesas com aquisição material de consumo - pe 90005/2024, uasg 158009 - proc. sei 23411.001500/2024-16 - campus assis chateaubriand proc sei 23411.019658/2024-34 - doc. sei 3294108. Valor global contratado: R$ 233,90. Vigência de 23/12/2024 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA 154671
- Local da unidadeoficial
- ASSIS CHATEAUBRIAND/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4102000
- Fornecedoroficial
- KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 31.313.294/0001-35
- Processooficial
- 23411.019658/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 233,90
- Valor globaloficial
- R$ 233,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO POLIURETANO, COR PRETA, APLICAÇÃO COLAGEM E VEDAÇÃO DE VIDROS AUTOMOTIVOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMAÇÃO DE PELÍCULA: 30-70, DUREZA/ SHORE A:60, TIPO LÍQUIDA, APRESENTAÇÃO EMBAL… | 3 | R$ 16,30 | R$ 48,90 |
| ADESIVO VEDA-CALHAADESIVO VEDA-CALHA, ASPECTO FÍSICO FITA, APLICAÇÃO CALHAS, TELHAS, RUFOS, PINGADEIRA, LARGURA 90 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANTA IMPERMEABILIZAÇÃO ALUMINIZADA | 10 | R$ 9,00 | R$ 90,00 |
| ADESIVO USO GERALADESIVO USO GERAL, MATERIAL SILICONE, APARÊNCIA VISUAL INCOLOR, APLICAÇÃO VEDAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APLICAÇÃO MANUAL | 10 | R$ 9,50 | R$ 95,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 233,90
- A liquidarcalculado
- R$ 233,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000146 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 233,90 · a liquidar R$ 233,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 422 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 233,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000146 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019658/2024-34
valor global após o termo: R$ 233,90
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 514753
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 17:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.