Contrato federal · Empenho 2025NE000173 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GEL DERMOPROTETOR - A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (A.G.E.), SOLICITAÇÃO 42/2025 CSEGSF
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 32.743.252/0001-05) para: despesa com aquisição de gel dermoprotetor - a base de ácidos graxos essenciais (a.g.e.), solicitação 42/2025 csegsf. Valor global contratado: R$ 7.316,00. Vigência de 03/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDACNPJ 32.743.252/0001-05
- Processooficial
- 25388.000960/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.316,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.316,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/04/2025
- Vigênciaoficial
- 03/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAISÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, COMPOSIÇÃO (TRIGLICERÍDEOS ÁC.CÁPRICO,CAPRÍLICO E LINOLÊICO), COMPONENTES LECITINA DE SOJA, ÓLEOS DE GIRASSOL E COPAÍBA, OUTROS COMPONENTES ASSOCIADOS COM VITAMINAS "A" E "E"… | 200 | R$ 36,58 | R$ 7.316,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.316,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.316,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000173 · 03/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.316,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.316,00
Faturas
- 000.001.702 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.316,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000173 · 03/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000960/2024-89
valor global após o termo: R$ 7.316,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 514957
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.