Contrato federal · Empenho 2024NE000173 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - PE 90016/2024, UASG 158009 - PROC. SEI 23411.001511/2024-98 - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND PROC SEI 23411.022080/202…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: empenho para atender despesas com aquisição material de consumo - pe 90016/2024, uasg 158009 - proc. sei 23411.001511/2024-98 - campus assis chateaubriand proc sei 23411.022080/2024-01 - doc. sei 3363764. Valor global contratado: R$ 536,36. Vigência de 26/12/2024 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA 154671
- Local da unidadeoficial
- ASSIS CHATEAUBRIAND/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4102000
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 23411.022080/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 536,36
- Valor globaloficial
- R$ 536,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAPA ACRÍLICACHAPA ACRÍLICA, COMPRIMENTO 2 M, LARGURA 1 M, ESPESSURA 2 MM, COR INCOLOR, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 2 | R$ 268,18 | R$ 536,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 536,36
- A liquidarcalculado
- R$ 536,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000173 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 536,36 · a liquidar R$ 536,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3467 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 536,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000173 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022080/2024-01
valor global após o termo: R$ 536,36
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 515711
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.