Contrato federal · Empenho 2023NE002773 · Comprasnet Contratos

SRP 92/2022 PEDIDO 3805 SUINFRA (MATERIAL DESTINADO À OBRA NO PRÉDIO 14 - C. DO LEÃO). PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS

Name: Contrato 2023NE002773 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou MATEUS DA SILVA TEIXEIRA (CNPJ 41.189.111/0001-75) para: srp 92/2022 pedido 3805 suinfra (material destinado à obra no prédio 14 - c. do leão). prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 4.390,92. Vigência de 05/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
Local da unidadeoficial: PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
Fornecedoroficial: MATEUS DA SILVA TEIXEIRACNPJ 41.189.111/0001-75
Processooficial: 23110.041471/2022-40
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00092/2022
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 4.390,92
Valor globaloficial: R$ 4.390,92
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 05/12/2023
Publicaçãooficial: 05/12/2023
Vigênciaoficial: 05/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CALHA METÁLICACALHA METÁLICA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 6 M, LARGURA 41 MM, PROFUNDIDADE 41 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAPA S250G, 2MM	18	R$ 243,94	R$ 4.390,92

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 4.390,92
A liquidarcalculado: R$ 4.390,92
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE002773 · 05/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.390,92 · a liquidar R$ 4.390,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

183 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.390,92

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2023NE002773 · 05/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE002773 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.041471/2022-40
valor global após o termo: R$ 4.390,92 · vigência até 31/12/2023

FornecedorMATEUS DA SILVA TEIXEIRA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 515800
Lido da fonte em: 16/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 08:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 15:58

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.