Contrato federal · Empenho 2025NE000087 · Comprasnet Contratos
2025NC000153-2024PE90083–PROC: 2024/000314-FPV–MATERIAL P/ MNT BENS MÓVEIS SI 25–SOLICITANTE: SEMM/DVAPRO–S. C 68.044
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou WA STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA (CNPJ 30.981.832/0001-05) para: 2025nc000153-2024pe90083–proc: 2024/000314-fpv–material p/ mnt bens móveis si 25–solicitante: semm/dvapro–s. c 68.044. Valor global contratado: R$ 6.780,00. Vigência de 19/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- WA STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDACNPJ 30.981.832/0001-05
- Processooficial
- 2024/000314-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90083/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.780,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2025
- Vigênciaoficial
- 19/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JUNTA EXPANSÃOJUNTA EXPANSÃO, TIPO METÁLICA FLANGEADA, COMPRIMENTO TOTAL DILATAÇÃO 250 MM, DIÂMETRO NOMINAL 3 POL, APLICAÇÃO SISTEMAS DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TUBO FLEXIVEL COM FLANGE FI… | 2 | R$ 3.390,00 | R$ 6.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.780,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 19/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.780,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.780,00
Faturas
- 003878 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000087 · 19/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/000314-FPV
valor global após o termo: R$ 6.780,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 516566
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 05:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.