Contrato federal · Empenho 2025NE000170 · Comprasnet Contratos
2025NC000301-2023PE000116–PROC: 2023/000393-FPV–MATERIAL P/ MANUT. BENS MOVEIS SI 25–SOLICITANTE: DVAPRO/SEMM–S. C 68.406
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MCE VEDACOES LTDA (CNPJ 04.362.503/0001-68) para: 2025nc000301-2023pe000116–proc: 2023/000393-fpv–material p/ manut. bens moveis si 25–solicitante: dvapro/semm–s. c 68.406. Valor global contratado: R$ 17.220,00. Vigência de 21/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- MCE VEDACOES LTDACNPJ 04.362.503/0001-68
- Processooficial
- 2023/000393-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00116/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.220,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.220,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/03/2025
- Vigênciaoficial
- 21/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAXETAGAXETA, MATERIAL FIBRA GRAFITE E CARBONO, DIÂMETRO SEÇÃO TRANSVERSAL 5/16 POL, PRESSÃO TRABALHO 350 KGF/CM2, APLICAÇÃO VÁLVULA DESCARGA DE GASES INTERNA, RESISTÊNCIA TEMPERATURA ÁREA NÃO OXIDANTE 3.30… | 10 | R$ 435,00 | R$ 4.350,00 |
| GAXETAGAXETA, MATERIAL TEFLON-GRAFITE, APLICAÇÃO BOMBA D'ÁGUA, REFERÊNCIA BURAFLON 5846, ESPESSURA 1/2 POL | 30 | R$ 429,00 | R$ 12.870,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.220,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.220,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000170 · 21/03/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.220,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.220,00
Faturas
- 15151 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.220,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000170 · 21/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/000393-FPV
valor global após o termo: R$ 17.220,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 516568
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 02:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.