Contrato federal · Empenho 2024NE001320 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2 (20MG/ML) S/VASO IV AMP 5ML, E OMEPRAZOL PO LIOF 40MG FA 10ML. PE 50/2023. SOL 15564. OC 22097.
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (CNPJ 67.729.178/0002-20) para: a aquisição de lidocaina cloridrato 2 (20mg/ml) s/vaso iv amp 5ml, e omeprazol po liof 40mg fa 10ml. pe 50/2023. sol 15564. oc 22097.. Valor global contratado: R$ 2.273,00. Vigência de 09/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDACNPJ 67.729.178/0002-20
- Processooficial
- 23079.208696/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00050/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.273,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.273,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2024
- Publicaçãooficial
- 09/09/2024
- Vigênciaoficial
- 09/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OMEPRAZOLOMEPRAZOL, CONCENTRAÇÃO 40 MG, USO INJETÁVEL | 250 | R$ 6,50 | R$ 1.625,00 |
| LIDOCAÍNA CLORIDRATOLIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 600 | R$ 1,08 | R$ 648,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.208,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.208,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001320 · 05/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.208,00 · a liquidar R$ 2.208,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 815733 · emitida 12/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 648,00
- 817826 · emitida 24/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001320 · 09/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001320 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.208696/2023-15
valor global após o termo: R$ 2.273,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 517420
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.