Contrato federal · Contrato 00002/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCINGNA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDEN-TES, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS DE LOC. DE MÁQUINA…
COLEGIO MILITAR DE RECIFE (COMANDO DO EXERCITO) contratou SOLUCOES SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 07.759.174/0001-81) para: contratação de serviço de outsourcingna modalidade franquia de páginas mais exceden-tes, de acordo com o termo de referência do edital. empresa soluções serviços de loc. de máquinas - cnpj 077591740001/81. Valor global contratado: R$ 52.270,68. Vigência de 26/08/2019 a 23/11/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO MILITAR DE RECIFE 160084
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SOLUCOES SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 07.759.174/0001-81
- Processooficial
- 6425700144020197
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 65.429,80
- Valor globaloficial
- R$ 52.270,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 244.971,12
- Assinaturaoficial
- 22/07/2019
- Publicaçãooficial
- 24/07/2019
- Vigênciaoficial
- 26/08/2019 a 23/11/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL | 36.000 | R$ 0,41 | R$ 14.760,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL | 394.356 | R$ 0,03 | R$ 11.830,68 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL | 12.000 | R$ 0,44 | R$ 5.280,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL | 1.020.000 | R$ 0,02 | R$ 20.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 287.682,49
- A liquidarcalculado
- R$ 40.677,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 195.562,32
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000011 · 10/02/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 82.062,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 74.971,95
- 2023NE000116 · 25/04/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 83.832,16 · a liquidar R$ 28.858,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.973,44
- 2022NE000022 · 16/02/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 108.888,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 64.537,31
- 2019NE800357 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800014 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800387 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800435 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800616 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 12.898,76 · a liquidar R$ 11.819,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.079,62
- 2023NE000139 · 03/08/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00002/2019 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 23/11/2023
Termo Aditivo 00001/2020 · 25/08/2020
TERMO ADITIVO 01/2020 AO CONTRATO NR 02/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. VALOR MENSAL REAJUSTADO PARA R$ 5.851,24.
valor global após o termo: R$ 70.214,89 · vigência até 25/08/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 23/08/2021
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE
valor global após o termo: R$ 52.270,68 · vigência até 25/08/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 24/08/2022
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE
valor global após o termo: R$ 52.270,68 · vigência até 25/08/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 16/08/2023
PRORROGAR, DE FORMA EXCEPCIONAL, PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2019, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/08/2023 A 23/11/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, §4º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 52.270,68 · vigência até 23/11/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 51836
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.