Contrato federal · Empenho 2025NE000199 · Comprasnet Contratos
2025NC000301-2024PE90076–PROC: 2024/000301-FPV–MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM SI 19–SOLICITANTE: DVAPRO/SEMM–S. C 68.521
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou PEG COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 47.231.767/0001-95) para: 2025nc000301-2024pe90076–proc: 2024/000301-fpv–material de acondicionamento e embalagem si 19–solicitante: dvapro/semm–s. c 68.521. Valor global contratado: R$ 6.960,00. Vigência de 03/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- PEG COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 47.231.767/0001-95
- Processooficial
- 2024/000301-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90076/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/04/2025
- Vigênciaoficial
- 03/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOCHILAMOCHILA, MATERIAL POLIÉSTER, CAPACIDADE 40 L, APLICAÇÃO TRANSPORTE EQUIPAMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÚLTIPLOS ORGANIZADORES INTERNO, RESISTENTE À ÁGU A, TIPO ALÇA ANATÔMICAS, ACOLCHOADAS, AJUS… | 20 | R$ 348,00 | R$ 6.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.960,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000199 · 03/04/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.960,00
Faturas
- 204 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000199 · 03/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/000301-FPV
valor global após o termo: R$ 6.960,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 518872
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.