Contrato federal · Empenho 2025NE000470 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CATETER URETRAL DUPLO J TAMANHO 3FR, COMPRIMENTO ENTRE 12 E 14 CM. PROCESSO:25384.000567/2024-25
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 50.247.071/0001-61) para: para atender despesa com aquisição de cateter uretral duplo j tamanho 3fr, comprimento entre 12 e 14 cm. processo:25384.000567/2024-25. Valor global contratado: R$ 640,00. Vigência de 14/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 50.247.071/0001-61
- Processooficial
- 25384.000567/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 640,00
- Valor globaloficial
- R$ 640,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETERCATETER, MATERIAL POLÍMERO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, USO PEDIÁTRICO, REFERÊNCIA P/ COLETA DE ASPIRADO BRONCOALVEOLAR, COMPONENTES DUPLO- EXTERNO E INTERNO C/ TRAVA, COMPONENTES ADICIONAIS PO… | 5 | R$ 128,00 | R$ 640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 640,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000470 · 14/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 640,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 640,00
Faturas
- 654515 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 640,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000470 · 14/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000470 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000567/2024-25
valor global após o termo: R$ 640,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519024
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 04:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.