Contrato federal · Empenho 2025NE000127 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HFA. PREGÃO: 55/2023. UASG: 250103. MATERIAL HOSPITALAR A/C: SETOR DE ALMOXARIFADO.
HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 66.437.831/0001-33) para: aquisição de material hospitalar para o hfa. pregão: 55/2023. uasg: 250103. material hospitalar a/c: setor de almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 2.660,00. Vigência de 21/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI 250106
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 66.437.831/0001-33
- Processooficial
- 33367.006622/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00055/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.660,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.660,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/02/2025
- Publicaçãooficial
- 21/02/2025
- Vigênciaoficial
- 21/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGULHA ESCLEROTERAPIA VIA ENDOSCÓPICAAGULHA ESCLEROTERAPIA VIA ENDOSCÓPICA, MATERIAL AGULHA AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO AGULHA CERCA DE 23 G X 5 MM, COMPATIBILIDADE P/ CANAL CERCA DE 2,8 MM X 230 CM, MATERIAL CATETER CATETER EM PTFE, PEÇA D… | 40 | R$ 66,50 | R$ 2.660,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.660,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.660,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000127 · 21/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.660,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.660,00
Faturas
- 212146 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.660,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000127 · 21/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33367.006622/2025-16
valor global após o termo: R$ 2.660,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519074
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 04:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.