Contrato federal · Empenho 2025NE000061 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ESTOCÁVEIS _ PE 90045/2024
IFB - CAMPUS PLANALTINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 41.272.326/0001-55) para: aquisição de alimentos estocáveis _ pe 90045/2024. Valor global contratado: R$ 2.946,60. Vigência de 01/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS PLANALTINA 158501
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 41.272.326/0001-55
- Processooficial
- 23133.000466.2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.946,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.946,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2025
- Vigênciaoficial
- 01/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VINAGREVINAGRE, MATÉRIA-PRIMA MAÇÃ, TIPO AROMÁTICO, ACIDEZ 4,20 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS | 100 | R$ 4,85 | R$ 485,00 |
| CHOCOLATECHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 50 % CACAU | 4 | R$ 12,90 | R$ 51,60 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR SALGADO INTEGRAL, TIPO CLUB SOCIAL | 200 | R$ 3,65 | R$ 730,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO PASTA | 60 | R$ 28,00 | R$ 1.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.946,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.946,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000061 · 01/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.946,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.946,60
Faturas
- 005373 · emitida 12/04/2025 · PagoR$ 2.946,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000061 · 01/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23133.000466.2024-81
valor global após o termo: R$ 2.946,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519079
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.