Contrato federal · Empenho 2025NE000129 · Comprasnet Contratos
25381.000027/2025-52 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 000152/2025.
INSTITUTO RENNE RACHOU (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou G.R CARNEIRO LTDA (CNPJ 43.032.617/0001-00) para: 25381.000027/2025-52 - dispensa de licitação 000152/2025.. Valor global contratado: R$ 9.297,88. Vigência de 17/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO RENNE RACHOU 254423
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- G.R CARNEIRO LTDACNPJ 43.032.617/0001-00
- Processooficial
- 25381.000027/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90152/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.297,88
- Valor globaloficial
- R$ 9.297,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2025
- Vigênciaoficial
- 17/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFRIGERANTEGÁS REFRIGERANTE, TIPO R410A, APLICAÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,ELEMENTO BÁSICO DICLOROTRIFLUORETANO | 4 | R$ 771,97 | R$ 3.087,88 |
| GÁS REFRIGERANTEGÁS REFRIGERANTE, TIPO R141B, APLICAÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,ELEMENTO BÁSICO DICLOROTRIFLUORETANO | 3 | R$ 1.198,00 | R$ 3.594,00 |
| GÁS REFRIGERANTEGÁS REFRIGERANTE, TIPO R-134, APLICAÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO,APRESENTAÇÃO CILINDRO | 2 | R$ 998,00 | R$ 1.996,00 |
| GÁS REFRIGERAÇÃOGÁS REFRIGERAÇÃO, TIPO R 22, APLICAÇÃO CÂMARA DE CONGELAMENTO-18°C | 5 | R$ 124,00 | R$ 620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.297,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.297,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000129 · 17/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.297,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.297,88
Faturas
- 193 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.297,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000129 · 17/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25381.000027/2025-52
valor global após o termo: R$ 9.297,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519099
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.