Contrato federal · Empenho 2025NE000336 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ASSENTO VASO SANITÁRIO MATERIAL: PLÁSTICO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MODELO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA.
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES contratou E.L.D. COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 53.207.720/0001-99) para: despesa com aquisição de assento vaso sanitário material: plástico, cor: branca, características adicionais: modelo para portadores de deficiência física.. Valor global contratado: R$ 379,80. Vigência de 12/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRESCNPJ 04.898.488/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 393001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- E.L.D. COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 53.207.720/0001-99
- Processooficial
- 50500.380807/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 379,80
- Valor globaloficial
- R$ 379,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2025
- Vigênciaoficial
- 12/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSENTO VASO SANITÁRIOASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS MODELO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | 2 | R$ 189,90 | R$ 379,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 379,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 379,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000336 · 12/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 379,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 379,80
Faturas
- 29 · emitida 08/04/2025 · PagoR$ 379,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000336 · Não informada
Relatório Final emitido em: 19/03/2026
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000336 · 12/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000336 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.380807/2023-57
valor global após o termo: R$ 379,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519133
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 04:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.