Contrato federal · Empenho 2025NE000486 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CATETER PARA O HFSE. - ADESÃO AO PREGÃO - PR 90035/2024 - UASG 153152 - AUT. DO ORD. DE DESP. 0046914902. - PROCESSO 33433.003206/2025-17.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 08.862.233/0001-05) para: aquisição de cateter para o hfse. - adesão ao pregão - pr 90035/2024 - uasg 153152 - aut. do ord. de desp. 0046914902. - processo 33433.003206/2025-17.. Valor global contratado: R$ 12.940,80. Vigência de 01/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 08.862.233/0001-05
- Processooficial
- 33433.003206/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.940,80
- Valor globaloficial
- R$ 12.940,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2025
- Vigênciaoficial
- 01/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER P, HEMODINÂMICACATETER P/ HEMODINÂMICA, MATERIAL POLÍMERO, TIPO CURVA CURVA JUDKINS- JR, TAMANHO DA CURVA C/ 4,0 CM, DIMENSÕES CERCA DE 5 FR X 100 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO | 240 | R$ 26,96 | R$ 6.470,40 |
| CATETER P, HEMODINÂMICACATETER P/ HEMODINÂMICA, MATERIAL POLÍMERO, TIPO CURVA CURVA JUDKINS- JR, TAMANHO DA CURVA C/ 3,5 CM, DIMENSÕES CERCA DE 5 FR X 100 CM, PONTA PONTA METAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO | 240 | R$ 26,96 | R$ 6.470,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.940,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.940,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000486 · 01/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.940,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.940,80
Faturas
- 219726 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.940,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000486 · 01/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000486 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.003206/2025-17
valor global após o termo: R$ 12.940,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519150
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.