Contrato federal · Empenho 2025NE000233 · Comprasnet Contratos
2025NC800025 | 2025DL90017 | PROC: 2025/000057-FPV | MATERIAL QUIMICO SI 11 | SOLICIANTE: SEPLJ/DVPCP | S.C.: 68.600 | TED-24-EME-021-00- NR DE TRANSFERÊNCIA 973812.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou GREENTEX QUIMICA LTDA (CNPJ 04.973.218/0001-83) para: 2025nc800025 | 2025dl90017 | proc: 2025/000057-fpv | material quimico si 11 | soliciante: seplj/dvpcp | s.c.: 68.600 | ted-24-eme-021-00- nr de transferência 973812.. Valor global contratado: R$ 440.000,00. Vigência de 09/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- GREENTEX QUIMICA LTDACNPJ 04.973.218/0001-83
- Processooficial
- 2025/000057-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 440.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 440.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2025
- Publicaçãooficial
- 09/04/2025
- Vigênciaoficial
- 09/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALGODÃO INDUSTRIALALGODÃO INDUSTRIAL, TIPO LÍNTER DE ALGODÃO, TEOR DE PUREZA CELULOSE MÍNIMA 98%, TRATAMENTO BRANQUEADO E PURIFICADO, UMIDADE MÁXIMA DE 10% | 20.000 | R$ 22,00 | R$ 440.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 454.674,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 454.674,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000253 · 15/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.674,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.674,00
- 2025NE000233 · 09/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 440.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 440.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000233 · 09/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000233 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000057-FPV
valor global após o termo: R$ 440.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519164
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 15:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 18:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.