Contrato federal · Empenho 2025NE000100 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, OBJETO PREGÃO ELETRÔNICO 90007/2024, GERENCIADO PELO CAMPUS URUTAÍ DO IF GOIANO, ATENDENDO A DEMANDA APRESENTADA NO OFÍCIO Nº 11/2025 UACE…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou R.A.C. ZUZA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA (CNPJ 05.542.610/0001-30) para: aquisição de materiais de copa e cozinha, objeto pregão eletrônico 90007/2024, gerenciado pelo campus urutaí do if goiano, atendendo a demanda apresentada no ofício nº 11/2025 uace/gpoaf-ce/dap-ce/cmpce/ifgoiano, no proc…. Valor global contratado: R$ 1.146,00. Vigência de 09/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- R.A.C. ZUZA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDACNPJ 05.542.610/0001-30
- Processooficial
- 23217.001104.2023-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.146,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.146,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2025
- Vigênciaoficial
- 09/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM PLÁSTICAEMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA SACO, LARGURA 50 CM, ALTURA 70 CM, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESPESSURA 0,025 MM, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE MATERIAL, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PIC… | 60 | R$ 19,10 | R$ 1.146,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.146,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.146,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000100 · 09/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.146,00 · a liquidar R$ 1.146,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5602 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.146,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000100 · 09/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23217.001104.2023-04
valor global após o termo: R$ 1.146,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519197
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 12:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.