Contrato federal · Empenho 2025NE000105 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), POR MEIO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 90037/2025 GERENCIADA PELO CAMPUS CERES DO IF GOIA…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou LUMOS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 51.382.835/0001-94) para: aquisição de material de consumo de tecnologia da informação e comunicação (tic), por meio da dispensa de licitação eletrônica nº 90037/2025 gerenciada pelo campus ceres do if goiano e formalizada no processo nº 23217.00…. Valor global contratado: R$ 969,60. Vigência de 11/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- LUMOS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDACNPJ 51.382.835/0001-94
- Processooficial
- 23217.001248.2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 969,60
- Valor globaloficial
- R$ 969,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/04/2025
- Vigênciaoficial
- 11/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE FIXAÇÃO PROJETORSUPORTE FIXAÇÃO PROJETOR, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO UNIVERSAL, TRATAMENTOSUPERFICIAL ANTICORROSIVO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ,COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AJUSTE INC… | 8 | R$ 71,70 | R$ 573,60 |
| CONVERSORCONVERSOR, REFERÊNCIA 7898933000685, APLICAÇÃO ADAPTADOR DISPLAYPORT PARA HDMI, POTÊNCIA 1 ~ 1.5 W, FREQUÊNCIA NOMINAL 50/60 HZ, TENSÃO NOMINAL 5 V,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL DISPLAYPORT 1.… | 20 | R$ 19,80 | R$ 396,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 969,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 969,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000105 · 11/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 969,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 969,60
Faturas
- 000.425 · emitida 25/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 969,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000105 · 11/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23217.001248.2024-33
valor global após o termo: R$ 969,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519239
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.