Contrato federal · Empenho 2025NE000118 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DO IV WORKSHOP DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DO IF GOIANO, POR MEIO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 90043/2025, GERENCIADA PELO…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou BF SHOP LTDA. (CNPJ 58.491.452/0001-01) para: aquisição de materiais para realização do iv workshop de administração e gestão de pessoas do if goiano, por meio da dispensa de licitação eletrônica nº 90043/2025, gerenciada pelo campus ceres do if goiano e formalizada…. Valor global contratado: R$ 394,00. Vigência de 14/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- BF SHOP LTDA.CNPJ 58.491.452/0001-01
- Processooficial
- 23217.000225.2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 394,00
- Valor globaloficial
- R$ 394,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENFEITEENFEITE, TIPO OLHO, MATERIAL PLáSTICO, TAMANHO 10 MM, APLICAÇÃO ARTESANATO,COR VARIADA | 200 | R$ 1,97 | R$ 394,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 394,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 394,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000118 · 14/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 394,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 394,00
Faturas
- 047.551.811 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 394,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000118 · 14/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23217.000225.2025-92
valor global após o termo: R$ 394,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519249
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 06:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.