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ConhecerContrato federal · Empenho 2024NE000153 · Comprasnet Contratos
CONSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO VISANDO ATENDER DEMANDA NO.: 35122733-SELOG/SR/PF/BA, REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, CONF. DISPENSA NO.: 90006/2024-SR/PF/BA, ITENS: 1 E 2.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou 36 DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 48.618.434/0001-86) para: constituição da nota de empenho visando atender demanda no.: 35122733-selog/sr/pf/ba, ref. a aquisição de copos descartáveis, conf. dispensa no.: 90006/2024-sr/pf/ba, itens: 1 e 2.. Valor global contratado: R$ 3.087,00. Vigência de 19/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA 200346
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- 36 DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 48.618.434/0001-86
- Processooficial
- 08255.003300/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.087,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.087,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2024
- Vigênciaoficial
- 19/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 50 ML, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PACOTE 100 UNIDADES | 300 | R$ 2,29 | R$ 687,00 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PACOTE 100 UNIDADES | 600 | R$ 4,00 | R$ 2.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.087,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.087,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000153 · 19/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.087,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.087,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000153 · 19/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08255.003300/2024-46
valor global após o termo: R$ 3.087,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 519266
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 05:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.